Plr 2008 extrait du rap de la mission : Défense




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V – Aspects financiers

5.1 - Autorisations d'engagement et crédits de paiement année 2008 (en € courant)




AE

CP




Prévision LFI (a)

Consommation (b)

Écart (b) – (a)

Prévision LFI (a)

Consommation (b)

Écart (b) – (a)

PGE

0

0

0

0

420 415

420 415

Valo VAB

0

2 000 000

2 000 000

10 160 000

16 625 851

6 465 851

VBL

0

3 872 901

3 872 901

15 148 000

19 914 332

4 766 332

Panther Std II

7 950 000

10 140 165

2 190 165

14 388 696

8 312 160

-6 076 536

Autres

186 021 300

321 533 517

135 512 017

327 057 104

367 490 183

40 433 079

Total

193 971 300

337 546 383

143 575 083

366 753 800

412 762 942

46 009 142

Les principaux engagements correspondent notamment à des travaux concernant le char Leclerc et des évolutions d’autres blindés (y compris l’adaptation au combat en zone urbaine), à des commandes de munitions (roquettes pour le Tigre, missiles Eryx), à la commande de bouées DICASS, à l’acquisition et qualification de différentes armes de lutte sur mer et sous marine, à l’amélioration des capacités d’auto défense face aux menaces asymétriques de surface et de guerre électronique, à l’acquisition de 4 kits de modification Standard II.1 pour le Panther, à la mise aux normes OACI de 24 PUMA et la participation française au fonds fiduciaire destiné à la remise à niveau des capacités européennes en hélicoptères.

Des équipements (60 tourelleaux téléopérés pour VAB, des munitions…) ont été commandés pour répondre aux besoins les plus urgents issus du retour d’expérience d’opérations extérieures en cours.

En AE, l’écart résulte de l’engagement des AE reportées de 2007 à 2008.

5.2 – Utilisation des crédits (en M€ courant)

Engagements

Reste à payer

fin 2007*



Engagement 2008




Total

PLF(a)

891,9

359,0




1 250,9

PLR (b)

1 197,8

337,5




1 535,3

Écart (b) – (a)

305,9

-21,5




284,4

* Engagements – paiements effectués au 31/12/2007

La commande de roquettes guidées pour l’armement du Tigre HAD est décalée afin de rendre la situation de ce programme compatible avec les orientations du Livre Blanc et le projet de LPM 2009-2014.




2008

2009

2010

Ult.

Total

PLF

Paiements associés aux engagements à fin 2008 (a)

366,8

426,3

250,0

207,9

1 250,9

PLR

Paiements associés aux engagements à fin 2008 (b)

412,8

437,7

300,9

383,9

1 535,3

Ecart

(b) - (a)

46,0

11,4

50,9

176,0

284,4



action n° 10 : Protection et sauvegarde












Prévision LFI

Réalisation

(y.c. FDC et ADP)

Titre 2

Autres titres

Total

Titre 2

Autres titres

Total

Autorisations d’engagement




299 710 291

299 710 291




329 703 745

329 703 745

Crédits de paiement




725 906 461

725 906 461




688 962 065

688 962 065

dépenses de fonctionnement





Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

Catégorie

Prévision LFI

Consommation

Prévision LFI

Consommation

Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel




-347 054 267




121 209 790

dépenses d’investissement



Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

Catégorie

Prévision LFI

Consommation

Prévision LFI

Consommation

Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État

297 680 291

674 459 491

723 876 461

534 929 014

Dépenses pour immobilisations incorporelles de l’État




10 748




30 535 488

FDC et ADP prévus

2 030 000




2 030 000



dépenses d’intervention





Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

Catégorie

Prévision LFI

Consommation

Prévision LFI

Consommation

Transferts aux autres collectivités




2 287 773




2 287 773



coûts synthétiques







Synthese LPM action 10




AE

CP




Prévision LFI (a)

Consommation (b)

Écart (b) – (a)

Prévision LFI (a)

Consommation (b)

Écart (b) – (a)

LPM

297 680 291

358 649 508

60 969 217

723 876 461

678 641 948

-45 234 513

échéancier deS paiements associes aux engagementS – Périmètre LPM hors T2

BILAN FIN 2008

Engagements

Reste à payer

fin 2007*



Engagement 2008




Total

PLF (a)

2 432,4

446,4




2 878,8

PLR (b)

2 518,5

358,6




2 877,1

Écart (b) – (a)

86,0

-87,7




-1,7

Engagements – paiements effectués au 31/12/2007







2008

2009

2010

Ult.

Total

PLF

Paiements associés aux engagements à fin 2008 (a)

723,9

869,8

450,6

834,6

2 878,8

PLR

Paiements associés aux engagements à fin 2008 (b)

678,6

934,9

419,3

844,2

2 877,1

Ecart

(b) - (a)

-45,2

65,2

-31,3

9,7

-1,7





Sous-action n° 78 : Assurer la sûreté des approches - Missile d’interception de combat et d’autodéfense (MICA)







dépenses d’investissement

sigle ou acronyme : MICA

nom du programme : Missile d’interception de combat et d’autodefense

Dépenses relevant du périmètre financier de la lpm

I - BESOINS OPERATIONNELS

1.1 – Nature

Missile d'Interception, de combat et d'autodéfense, le MICA constitue l'armement principal du Rafale dans ses missions de défense aérienne et l'armement d'autodéfense dans ses missions d'intervention et d'attaque au sol. Il équipe également le Mirage 2000-5.

Cette sous-action reprend les parties air et marine du programme MICA qui étaient séparées en 2 sous-actions dans l’ancienne nomenclature.

1.2 – Cible

Matériels

Initiale

PAP 2008

Actuelle

Raisons de la modification

MICA EM

510

540

540




MICA IR

870

570

570




II – Contenu physique :

Le MICA est un missile air-air à ailes longues, d'une longueur de 3,1m, d'une masse de 111,5 kg et d'un diamètre de 160 mm. Le missile est doté d'un autodirecteur EM actif ou d'un autodirecteur IR (interchangeables), d'un propulseur à poudre, d'une référence inertielle, d'une fusée de proximité et d'une charge militaire. Une version IR d’entraînement a été produite et équipe l’armée de l’air et la marine.



III – Description technique

3.1 – Performances

Le MICA confère au porteur une capacité multicibles "tire et oublie". La portée est très supérieure à 50 km en haute altitude et le missile peut opérer dans une ambiance sévère de contre-mesures.



3.2 - Aspects industriels et commerciaux

Le maître d'œuvre industriel est MBDA-France.



IV – Calendrier – Dates clés – Échéancier commandes-livraisons

4.1 – Calendrier

Opération

Événements

Dates

PLF

PLR

Ecart en mois

Lancement du développement

Lancement du développement

Mars1987

Mars 1987




Lancement de la production

Lancement de la production

Octobre 1997

Octobre 1997




1re livraisons MICA EM (armée de l'air)

1re livraison MICA EM (armée de l'air)

Décembre 1999

Décembre 1999




1re livraisons MICA IR (armée de l'air)

1re livraison MICA IR (armée de l'air)

mars 2005

mars 2005




4.2 – Échéancier commandes-livraisons

Opération

Années




Avant 2003

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Après 2008

Cible totale

MICA (EM)

Commandes

PLF

225

315



















540

PLR

225

315



















540

Livraisons

PLF

225










202

68

45




540

PLR

225










202

68

45




540

MICA (IR)

Commandes

PLF

70

240




130

130










570

PLR

70

240




130

130










570

Livraisons

PLF










41

8

236

25

260

570

PLR










41

8

261

0

260

570

Les 25 MICA IR prévus au PAP 2008 ont été livrés fin 2007.
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