Plr 2008 extrait du rap de la mission : Défense




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V – Aspects financiers

5.1 - Autorisations d'engagement et crédits de paiement année 2008 (en € courant)




AE

CP




Prévision LFI (a)

Consommation (b)

Écart (b) – (a)

Prévision LFI (a)

Consommation (b)

Écart (b) – (a)

ALPHA JET  : Rénovation



6 245 490

6 245 490

8 050 000

7 033 126

-1 016 874

SEM std 5



437 500

437 500

12 455 262

7 521 470

-4 933 792

Autres

162 856 310

200 791 514

37 935 204

271 791 039

197 820 634

 -73 970 405

Total

162 856 310

207 474 504

44 618 194

292 296 301

212 375 230

 -79 921 071

Les principaux engagements de 2008 couvrent :

la commande des chantiers de mise à hauteur des avions écoles Alphajet ;

l’acquisition de nacelles d’attaque DAMOCLES ;

l’acquisition de fusées NG ;

l’acquisition de sièges Mark 10 pour le Mirage 2000 et l’ALPHAJET ;

la fourniture d’analyses techniques et la tenue à jour du dossier de définition des avions SEM, F50, SURMAR et ATL2.

En AE, l’écart résulte de l’engagement d’AE reportées de 2007 à 2008.

L’écart entre les paiements prévus et réalisés est essentiellement dû :

aux retards dans l’exécution de certains postes du marché relatif au SEM std.5 ;

aux opérations de solde des programmes APACHE et SCALP/EG qui ont entraîné un besoin de paiement moindre que la prévision.



5.2 – Utilisation des crédits (en M€ courant)

Engagements

Reste à payer

fin 2007*



Engagement 2008




Total

PLF(a)

640,9

279,5

 

920,4

PLR (b)

720,1

207,5

 

927,6

Écart (b) – (a)

79,2

-72,1

 

7,2

Engagements – paiements effectués au 31/12/2007

L’écart en engagement est principalement dû au report de plusieurs commandes concernant la rénovation OACI Alphajet, les simulateurs M 2000 et TRANSAL, et à l’abandon de la rénovation OACI du Mirage F1.







2008

2009

2010

Ult

Total

PLF

Paiements associés aux engagements à fin 2008 (a)

292,3

308,2

144,5

176,0

920,9

PLR

Paiements associés aux engagements à fin 2008 (b)

212,4

264,3

208,1

242,8

927,6

Ecart

(b) - (a)

-79,9

-43,8

63,6

66,8

6,7

Voir § 5.1.



Sous-action n° 65 : Opérer en milieu hostile - Fantassin à équipement et liaisons intégrés (FELIN)







dépenses d’investissement

sigle ou acronyme : FELIN

nom du programme : FANTASSIN A EQUIPEMENTS ET LIAISONS INTEGREES

Dépenses relevant du périmètre financier de la lpm

I - BESOINS OPERATIONNELS

1.1 – Nature

Le système combattant Fantassin à Équipements et Liaisons Intégrés (FELIN) est destiné à valoriser les capacités des combattants débarqués. Grâce à une forte modularité, il pourra s’adapter à la diversité des situations opérationnelles et prendra en compte d’une manière globale les fonctions mobilité (MOB), observation (OBS), communication (COM), agression (AGR), protection (PROT) et soutien (SOUT).

Il assurera notamment une autonomie, un fonctionnement en mode dégradé, une intégration dans les systèmes d’armes ou d’information actuellement en service, une capacité d’évolution en cohérence avec les missions du combattant débarqué.

1.2 – Cible

Matériels

Initiale

PAP 2008

Actuelle

Raisons de la modification

FELIN

31 445

31 445

22 588

Mise en cohérence avec le projet de LPM 2009-2014

II – Contenu physique :

Le programme FELIN comprend :

- le développement des équipements individuels dans leurs différentes versions, des moyens spécifiques, des moyens collectifs de rechargement des batteries, du SIT du combattant débarqué et des kits véhicules,

- la fourniture de 358 équipements destinés aux essais étatiques de qualification,

- la qualification du système complet en vue de son adoption et de sa mise en service opérationnel,

- la réalisation des outils industriels nécessaires à la production des équipements,

- la réalisation des équipements destinés à l’infanterie et aux autres armes (ABC, Génie, Artillerie),

- le développement et la réalisation du système de soutien.



III – Description technique

3.1 – Performances

L'équipement individuel comprend une structure d'accueil, une tenue de combat, des modules de protection, des équipements électroniques, un équipement de tête, une arme équipée.

Des équipements spécifiques complètent la dotation des chefs (de groupes et de sections) et des combattants spécialisés (tireurs MINIMI, FRF2).

Des équipements collectifs permettent le soutien de la section (rechargement des batteries).

Des kits d'intégration dans les véhicules permettent l'embarquement des combattants à bord des véhicules de combat.

Le système équipera en priorité les fantassins. Certaines autres armes (arme blindée, génie et artillerie) seront par la suite dotées dans des versions appropriées à l’emploi opérationnel.



3.2 - Aspects industriels et commerciaux

La maîtrise d'oeuvre est assurée par la société SAGEM DEFENSE SECURITE, à l'issue d'une mise en concurrence sous forme de marchés de définition.

Le programme est mené dans un cadre national ; des versions export de tout ou partie du système peuvent intéresser divers pays à l’intérieur ou en dehors de l’OTAN.

Des échanges d’informations sont entretenus entre les programmes européens, en particulier au sein du groupe OTAN AC 225 Topical group 1, dont le mandat est d’assurer l’interopérabilité des systèmes combattants.



Depuis la notification du marché de réalisation, de nombreux contacts bilatéraux sont établis pour des échanges d’informations (UK, Suisse, Belgique, Autriche).

IV – Calendrier – Dates clés – Échéancier commandes-livraisons

4.1 – Calendrier

Opération

Événements

Dates

PLF

PLR

Ecart en mois

FELIN

Lancement du programme

2003

2003




Réception des équipements de pré-série

2008

Décembre 2008




Mise en service opérationnel

2009

2010

6

Dernier équipement de série

2014

2015

6

Le retard de mise en service opérationnel résulte principalement de difficultés industrielles.

4.2 – Échéancier commandes-livraisons

Opération

Années




Avant 2003

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Après 2008

Cible totale

FELIN

Commandes

PLF










1 089







5 045

25 311

31 445

PLR










1 089







5 045

16 454

22 588

Livraisons

PLF



















358

31 087

31 445

PLR



















358

22 230

22 588

Voir § 1.2.

V – Aspects financiers

5.1 - Autorisations d'engagement et crédits de paiement année 2008 (en € courant)




AE

CP




Prévision LFI (a)

Consommation (b)

Écart (b) – (a)

Prévision LFI (a)

Consommation (b)

Écart (b) – (a)

FELIN

47 620 000

185 273 153

137 653 153

83 696 800

43 269 720

 -40 427 080

La commande de 5 045 systèmes a été passée et 358 équipements de présérie ont été livrés.

En AE, l’écart résulte essentiellement de l’engagement d’AE reportées de 2007 à 2008.

L’écart sur les paiements résulte du retard de livraison des équipements de présérie destinés à l’évaluation technico-opérationnelle, en raison des difficultés industrielles.

5.2 – Utilisation des crédits (en M€ courant)

Engagements

Reste à payer

fin 2007*



Engagement 2008




Total

PLF(a)

152,1

207,6




359,7

PLR (b)

164,3

185,3




349,6

Écart (b) – (a)

12,2

-22,3




-10,2

Engagements – paiements effectués au 31/12/2007

Certaines commandes relatives à l’environnement FELIN ont été repoussées afin de rendre la situation de ce programme compatible avec les orientations du Livre Blanc et le projet de LPM 2009-2014.




2008

2009

2010

Ult.

Total

PLF

Paiements associés aux engagements à fin 2008 (a)

83,7

186,3

13,4

76,4

359,7

PLR

Paiements associés aux engagements à fin 2008 (b)

43,3

126,4

76,0

103,9

349,6

Ecart

(b) - (a)

-40,4

-59,9

62,6

27,5

-10,2

Voir § 5.1.



Sous-action n° 66 : Opérer en milieu hostile - Véhicule blindé de combat d’infanterie (VBCI)







dépenses d’investissement

sigle ou acronyme : VBCI

nom du programme : VéhiCule blindé de Combat d’infanterie

Dépenses relevant du périmètre financier de la lpm

I - BESOINS OPERATIONNELS

1.1 – Nature

Le programme se décline en deux versions :

- véhicule de Combat de l'Infanterie (VBCI) : assurer le transport, la protection et le soutien feu des groupes de combat des régiments d'infanterie des brigades blindées et mécanisées ;

- véhicule Poste de Commandement (VPC) : assurer l'accueil, le transport et la protection des moyens de commandement de ces mêmes unités d'infanterie, mais également des unités dotées de chars Leclerc.



1.2 – Cible

Matériels

Initiale

PAP 2008

Actuelle

Raisons de la modification

VCI

550

550

520

Mise en cohérence avec le projet de LPM 2009-2014

VPC

150

150

110

Mise en cohérence avec le projet de LPM 2009-2014

II – Contenu physique :

Véhicule blindé à 8 roues motrices servi par un équipage permanent de 2 hommes (chef d'engin/pilote tireur)

caractérisé par :

- une protection balistique évolutive face aux menaces « moyen calibre » ;

- une importante mobilité en autonomie et une adaptabilité à tous les terrains de combat ;

- VCI = groupe de combat de 9 hommes, tourelle moyen calibre ;

- VPC = 2 postes Système d'Information Régimentaire (SIR) avec 5 servants, une tourelle d'auto-défense.

III – Description technique

3.1 – Performances

Les performances principales sont les suivantes :

- vitesse maximale sur route : 90 Km/h ;

- autonomie : 750 km.



3.2 - Aspects industriels et commerciaux

La maîtrise d’œuvre est assurée par un groupement d’entreprises constitué des sociétés Nexter Systems (mandataire) et RENAULT Trucks Defense.

Le programme est mené dans un cadre national ; diverses prospections à l’export sont en cours.

IV – Calendrier – Dates clés – Échéancier commandes-livraisons

4.1 – Calendrier

Opération

Événements

Dates

PLF

PLR

Ecart en mois

VBCI

Lancement du programme

2000

2000




Livraison prototype P4/P5

2006

2006




Commande de 91 VCI et 26 VPC

2007

2007




Livraison 1er de série

2008

Juillet 2008




Première capacité opérationnelle

significative



2008

Novembre 2008




4.2 – Échéancier commandes-livraisons

Opération

Années




Avant 2003

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Après 2008

Cible totale

VCI

Commandes

PLF

54













91

90

315

550

PLR

54













91

90

285

520

Livraisons

PLF



















33

517

550

PLR



















33

487

520

VPC

Commandes

PLF

11













26

26

87

150

PLR

11
















26

67

104

Livraisons

PLF



















8

142

150

PLR



















8

96

104

Voir § 1.2.

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