Plr 2008 extrait du rap de la mission : Défense




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dépenses d’intervention





Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

Catégorie

Prévision LFI

Consommation

Prévision LFI

Consommation

Transferts aux autres collectivités




44 416 997




10 074 087



coûts synthétiques







Synthese LPM action 9




AE

CP




Prévision LFI (a)

Consommation (b)

Écart (b) – (a)

Prévision LFI (a)

Consommation (b)

Écart (b) – (a)

LPM

5 167 381 235

3 571 507 843

-1 595 873 392

3 415 151 719

3 553 296 836

138 145 117

échéancier deS paiements associes aux engagementS – Périmètre LPM hors T2

BILAN FIN 2008

Engagements

Reste à payer

fin 2007*



Engagement 2008




Total

PLF (a)

14 741,0

6 900,7




21 641,7

PLR (b)

15 408,7

3 571,5




18 980,2

Écart (b) – (a)

667,7

-3 329,2




-2 661,5

Engagements – paiements effectués au 31/12/2007







2008

2009

2010

Ult.

Total

PLF

Paiements associés aux engagements à fin 2008 (a)

3 415,1

4 809,3

3 961,5

9 455,9

21 641,7

PLR

Paiements associés aux engagements à fin 2008 (b)

3 553,3

4 872,3

3 258,7

7 295,9

18 980,2

Ecart

(b) - (a)

138,2

63,0

-702,8

-2 160,0

-2 661,5





Sous-action n° 56 : Frapper à distance - Missile de croisière naval (MDCN)







dépenses d’investissement

sigle ou acronyme : MDCN

nom du programme : Missile de croisiere naval

Dépenses relevant du périmètre financier de la lpm

I - BESOINS OPERATIONNELS

1.1 – Nature

Le missile de croisière naval (MDCN) vise à permettre la conduite d’opération vers la terre en disposant d’une capacité de frappe dans la profondeur sur les frégates multi missions et sur les sous-marins Barracuda. La détention de cette capacité contribuera fortement à la diversification et à la permanence multi-théâtres des plates-formes de lancement des missiles de croisière.



1.2 – Cible

Matériels

Initiale

PAP 2008

Actuelle

Raisons de la modification

MdCN

250

250

200

Mise en cohérence avec le projet de LPM 2009-2014

II – Contenu physique :

Le besoin en missiles de croisière s'élève à 200 composites (missiles et propulseurs), 150 conteneurs de tir vertical (CTV) pour un emploi sur frégates multi missions et 50 dispositifs de changement de milieu (DCM) pour un emploi sur sous-marin Barracuda.



III – Description technique

3.1 – Performances

La portée recherchée est de la classe des 1000 km. La charge militaire devra favoriser les effets de souffle et d'éclats.



3.2 - Aspects industriels et commerciaux

La société MBDA est la seule en Europe à même d'assurer la maîtrise d'œuvre pour le développement et la production du MDCN. Le lanceur vertical sera fabriqué par MBDA et DCNS.



IV – Calendrier – Dates clés – Échéancier commandes-livraisons

4.1 – Calendrier

Opération

Événements

Dates

PLF

PLR

Ecart en mois

MdCN

Lancement du programme

2002

2002




Lancement du stade de réalisation

2006

2006




Contrat de réalisation

2006

2006




Réception du premier lot de missile

2013

2013




4.2 – Échéancier commandes-livraisons

Opération

Années




Avant 2003

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Après 2008

Cible totale

MDCN

Commandes

PLF













50







200

250

PLR













50







150

200

Livraisons

PLF






















250

250

PLR






















200

200

Voir §1.2.

V – Aspects financiers

5.1 - Autorisations d'engagement et crédits de paiement année 2008 (en € courant)




AE

CP




Prévision LFI (a)

Consommation (b)

Écart (b) – (a)

Prévision LFI (a)

Consommation (b)

Écart (b) – (a)

MdCN

11 400 000

3 548 447

-7 851 553

80 318 720

79 388 512

-930 208

Les consommations d’AE en 2008 correspondent à des prestations d’expertises et d’essais. Les paiements financent le développement du missile.

L’écart en engagement s’explique par le report d’investissements techniques afin de rendre la situation de ce programme compatible avec les orientations du Livre Blanc et le projet de LPM 2009-2014.



5.2 – Utilisation des crédits (en M€ courant)

Engagements

Reste à payer

fin 2007*



Engagement 2008




Total

PLF(a)

594,1

11,40




605,5

PLR (b)

594,6

3,5




598,1

Écart (b) – (a)

0,4

-7,9




-7,4

Engagements – paiements effectués au 31/12/2007

Voir § 5.1.




2008

2009

2010

Ult.

Total

PLF

Paiements associés aux engagements à fin 2008 (a)

80,3

98

108

319,3

605,5

PLR

Paiements associés aux engagements à fin 2008 (b)

79,4

94,2

94,4

330,2

598,1

Ecart

(b) - (a)

-0,9

-3,8

-13,6

10,9

-7,4



Sous-action n° 57 : Frapper à distance - Deuxième porte-avions(PA2)







dépenses d’investissement

sigle ou acronyme : PA2

nom du programme : Deuxieme porte-avions PA2

Dépenses relevant du périmètre financier de la lpm

I - BESOINS OPERATIONNELS

1.1 – Nature

Le deuxième porte-avions a pour mission de garantir à la France la disponibilité permanente de son groupe aéronaval. Le besoin est d’augmenter la disponibilité du groupe aéronaval, notamment pendant les IPER (indisponibilité programmée pour entretien et réparations) du porte-avions Charles de Gaulle. Ses missions sont, dans le cadre plus général de l'action contre la terre depuis la mer, de mettre en œuvre la composante nucléaire embarquée, d'assurer la projection de puissance et la maîtrise des espaces aéromaritimes.



1.2 – Cible

Matériels

Initiale

PAP 2008

Actuelle

Raisons de la modification

PA2

1

1







Les orientations du Livre Blanc ont conduit au report de la décision sur la question du lancement du programme.

II – Contenu physique :

Navire de type porte aéronefs à catapultes et brins d'arrêt, tonnage approximatif de 70 000 t.



III – Description technique

3.1 – Performances

Capacité de mise en œuvre d'un groupe aérien de 40 aéronefs avec leurs armements, de surveillance à longue portée de l'espace aérien, d'auto-défense, de transmission de données à débit élevé.

Interopérabilité avec les autres unités de la marine nationale et les forces navales étrangères.

Le report de la décision de lancement du programme s’est accompagné de la réouverture du choix du mode de propulsion.



3.2 - Aspects industriels et commerciaux

Une étude est conduite actuellement pour redéfinir les grands choix dimensionnants.



IV – Calendrier – Dates clés – Échéancier commandes-livraisons

4.1 – Calendrier

Opération

Événements

Dates

PLF

PLR

Ecart en mois

PA2

Notification des premières études de définition

Décembre 2005

Décembre 2005




Notification du contrat de définition détaillée (1)

Automne 2006

Automne 2006




Signature de l’accord cadre franco-britannique

Mars 2006

Mars 2006




Notification du contrat d’approvisionnement des catapultes

Avril 2007

Avril 2007




Lancement en réalisation du programme

2007

Reportée




Mise en service opérationnel

2015

Reporté




Voir § 1.2.

4.2 – Échéancier commandes-livraisons

Opération

Années




Avant 2003

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Après 2008

Cible totale

PA2

Commandes

PLF



















1




1

PLR






















1

1

Livraisons

PLF






















1

1

PLR






















1

1

Voir § 1.2.

V – Aspects financiers

5.1 - Autorisations d'engagement et crédits de paiement année 2008 (en € courant)




AE

CP




Prévision LFI (a)

Consommation (b)

Écart (b) – (a)

Prévision LFI (a)

Consommation (b)

Écart (b) – (a)

PA2

3 000 000 000

 -22 351 951

-3 022 351 951

90 000 000

31 315 104

-58 684 896

Les paiements 2008 correspondent principalement aux études de définition menées jusqu’en mars 2008 et aux travaux préparatoires menés par les services étatiques américains en vue de la commande des catapultes dans l’industrie américaine (en procédure FMS).

Voir § 1.2.



5.2 – Utilisation des crédits (en M€ courant)

Engagements

Reste à payer

fin 2007*



Engagement 2008




Total

PLF(a)

68,1

3 000,0




3 068,1

PLR (b)

89,1

-22,4




66,7

Écart (b) – (a)

21,0

-3 022,4




-3 001,4

Engagements – paiements effectués au 31/12/2007

Voir § 1.2.






2008

2009

2010

Ult.

Total

PLF

Paiements associés aux engagements à fin 2008 (a)

90,0

240,7

626,8

2 110,5

3 068,1

PLR

Paiements associés aux engagements à fin 2008 (b)

31,3

0,0

0,0

35,4

66,7

Ecart

(b) - (a)

-58,7

-240,7

-626,8

-2 075,1

-3 001,4

Voir § 5.1.



Sous-action n° 58 : Frapper à distance - Armement air-sol modulaire (AASM)







dépenses d’investissement

sigle ou acronyme : AASM

NOM DU Programme : ARMement air-sol modulaire

Dépenses relevant du périmètre financier de la lpm

1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   ...   54


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